Číslo faktúry: 210502
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Radoslav Balaž, Ludrova
Adresa dodávateľa: Radoslav Balaž, Ludrova
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Oprava strop KD
Fakturovaná suma: 692.92 € s DPH
Dátum doručenia: 09.06.2021
Datum zverejnenia: 07.07.2021
