Číslo faktúry: 1432021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Tonery pre MŠ KOM + KUK + vedúcu ŠJ + mini switch EŠ
Fakturovaná suma: 183.48 € s DPH
Dátum doručenia: 01.07.2021
Datum zverejnenia: 01.07.2021
