Číslo faktúry: 210700099
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Dapp - CHPM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Liptál 311, 756 31, Liptál
IČO dodávateľa: 29306248
Predmet faktúry: Pomôcky pre predškolákov - barety, kocky zo zipsom. MŠ KOM 443
Fakturovaná suma: 193.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.06.2021
Dátum doručenia: 28.06.2021
Datum zverejnenia: 28.06.2021
