Číslo faktúry: 1021129
Identifikácia objednávky: 2021/23
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: SAGAP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: 086 22 Kľušov 285
IČO dodávateľa: 47483156
Predmet faktúry: Nastavenie a kalibrácia váhy
Fakturovaná suma: 80.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.06.2021
Dátum doručenia: 25.06.2021
Datum zverejnenia: 25.06.2021
