Číslo faktúry: 2021047
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Milan Liptaj
Adresa dodávateľa: Školská 603, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 35416751
Predmet faktúry: preprava palivového dreva
Fakturovaná suma: 398.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.05.2021
Dátum doručenia: 26.05.2021
Datum zverejnenia: 21.06.2021
