Číslo faktúry: 210100690
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: MONITOR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bátka 32, 980 21 Bátka
IČO dodávateľa: 47996366
Predmet faktúry: kamery a príslušenstvo pre kamerový systém
Fakturovaná suma: 470.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.05.2021
Dátum doručenia: 25.05.2021
Datum zverejnenia: 21.06.2021
