Číslo faktúry: 2021143
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: HUGOTECH, s.r.o.
Adresa dodávateľa: A. Medňanského 50, 036 01 Martin
IČO dodávateľa: 53180739
Predmet faktúry: Demontáž rozhlasového kábla a reproduktorov a ich odvoz
Fakturovaná suma: 1357.74 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.05.2021
Dátum doručenia: 24.05.2021
Datum zverejnenia: 21.06.2021
