Číslo faktúry: 465080174
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Schindler výťahy a eskalátory a.s
Adresa dodávateľa: Biskupická 56, 911 04 Trenčín
IČO dodávateľa: 42017912
Predmet faktúry: Revízia výťahov ŠJ JIL + KOM + KUK 6/21
Fakturovaná suma: 480.00 € s DPH
Dátum doručenia: 21.06.2021
Datum zverejnenia: 21.06.2021
