Číslo faktúry: 20210558
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ferex, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa: 17682258
Predmet faktúry: kuka nádoby - plastové a kovové - 28 ks
Fakturovaná suma: 814.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.05.2021
Dátum doručenia: 12.05.2021
Datum zverejnenia: 21.06.2021
