Číslo faktúry: 234109287
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Inmedia , s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36019208
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ JIL + KOM ( 1045 + 1043 )
Fakturovaná suma: 472.59 € s DPH
Dátum doručenia: 21.06.2021
Datum zverejnenia: 21.06.2021
