Číslo faktúry: 0982021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Bc. Anton Frohn
Adresa dodávateľa: Pod kaštieľom 644/44, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 40922855
Predmet faktúry: Mesačná údržba software za 5/21
Fakturovaná suma: 49.00 € s DPH
Dátum doručenia: 16.06.2021
Datum zverejnenia: 16.06.2021
