Číslo faktúry: 2021025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 270520 Dodatok k zmluve o poskytnutí stravného
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: AVLEON, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie Majtra Pavla 5/5, Levoča, 054 01
IČO dodávateľa: 36480398
Predmet faktúry: Stravne zamestnancov 05/2021
Fakturovaná suma: 369.10 € s DPH
Dátum doručenia: 31.05.2021
Datum zverejnenia: 15.06.2021
