Číslo faktúry: 2021260
Identifikácia objednávky: 21052021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Kovovýroba
Adresa dodávateľa: Mäsiarska 2, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 17146569
Predmet faktúry: Vylisovanie ložísk a nasadenie nových
Fakturovaná suma: 108.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.05.2021
Dátum doručenia: 21.05.2021
Datum zverejnenia: 15.06.2021
