Číslo faktúry: 210100852
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Dapp - CHPM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Liptál 311, 756 31, Liptál
IČO dodávateľa: 29306248
Predmet faktúry: Pomôcky pre predškolákov - barety, MŠ JIL + KOM
Fakturovaná suma: 78.00 € s DPH
Dátum doručenia: 09.06.2021
Datum zverejnenia: 09.06.2021
