Číslo faktúry: 34FK1/6/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: MERKURY SHOP sro., SNV
Adresa dodávateľa: MERKURY SHOP sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Plav. podlaha, dvere MŠ
Fakturovaná suma: 1469.53 € s DPH
Dátum doručenia: 07.06.2021
Datum zverejnenia: 08.06.2021
