Číslo faktúry: 2100013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TRONICK, Nová ul. 46, Levoča
Adresa dodávateľa: TRONICK, Nová ul. 46, Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kancelárske potreby
Fakturovaná suma: 157.55 € s DPH
Dátum doručenia: 28.05.2021
Datum zverejnenia: 08.06.2021
