Číslo faktúry: 2101502427
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ATC-JR, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01, Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ JIL + KUK 1045 + 1047
Fakturovaná suma: 294.70 € s DPH
Dátum doručenia: 07.06.2021
Datum zverejnenia: 07.06.2021
