Číslo faktúry: 8283213644
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Mobilné telefóny za 22.4.21 - 21.5.21 MŠ JIL + KOM + KUK
Fakturovaná suma: 126.08 € s DPH
Dátum doručenia: 24.05.2021
Datum zverejnenia: 24.05.2021
