Číslo faktúry: 2101050
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EUROKAMEŇ NOVA sro.
Adresa dodávateľa: EUROKAMEŇ NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kamenná drť
Fakturovaná suma: 296.16 € s DPH
Dátum doručenia: 10.05.2021
Datum zverejnenia: 13.05.2021
