Číslo faktúry: 1032101725
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
Adresa dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 4/21
Fakturovaná suma: 661.03 € s DPH
Dátum doručenia: 10.05.2021
Datum zverejnenia: 13.05.2021
