Číslo faktúry: 200211105
Identifikácia objednávky: 08042021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: SYREX s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ráztoky 35, 027 05 Zázrivá
IČO dodávateľa: 43920675
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 148.19 € s DPH
Dátum doručenia: 08.04.2021
Datum zverejnenia: 12.05.2021
