Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky: 09042021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Erik SK s.r.o., Fusakle
Adresa dodávateľa: Drobného 27, 841 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 45589089
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc (ponožky FUSAKLE)
Fakturovaná suma: 510.43 € s DPH
Dátum doručenia: 09.04.2021
Datum zverejnenia: 12.05.2021
