Číslo faktúry: 8282714240
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne 8.4.2021 poplatky, mobil za obdobie od 8.4.2021 do 7.5.2021
Fakturovaná suma: 40.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.05.2021
Dátum doručenia: 10.05.2021
Datum zverejnenia: 12.05.2021
