Číslo faktúry: 21033
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: Suchá 268, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: za odobraté obedy, náklady za potraviny za 04/2021 - predškoláci, obedy
Fakturovaná suma: 225.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.05.2021
Dátum doručenia: 05.05.2021
Datum zverejnenia: 12.05.2021
