Číslo faktúry: 210384
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ján Rešetár
Adresa dodávateľa: Malohontská 1545/12, 979 01 Rimavská Sobota
IČO dodávateľa: 44044160
Predmet faktúry: gumolano na pieskovisko MŠ
Fakturovaná suma: 20.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.04.2021
Dátum doručenia: 27.04.2021
Datum zverejnenia: 12.05.2021
