Číslo faktúry: 2303939
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Gigaprint.sk
Adresa dodávateľa: Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa: 50370294
Predmet faktúry: tonery do tlačiarne - MŠ
Fakturovaná suma: 64.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.04.2021
Dátum doručenia: 23.04.2021
Datum zverejnenia: 12.05.2021
