Číslo faktúry: 21020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: Suchá 268, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: režijné náklady na základe Zmluvy o poskytovaní stravovania pre MŠ Vernár za 03/2021
Fakturovaná suma: 240.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.04.2021
Dátum doručenia: 09.04.2021
Datum zverejnenia: 12.05.2021
