Číslo faktúry: 8280678633
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 03/2021 - pevná linka a internet pre Ocú a MŠ
Fakturovaná suma: 60.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2021
Dátum doručenia: 08.04.2021
Datum zverejnenia: 12.05.2021
