Číslo faktúry: 2210025999
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: Vyúčtovanie elek. energie - MŠ JIL - nedoplatok
Fakturovaná suma: 23.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.05.2021
Dátum doručenia: 10.05.2021
Datum zverejnenia: 10.05.2021
