Číslo faktúry: 2101501680
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ATC-JR, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01, Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ - MŠ KUK 1047
Fakturovaná suma: 183.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.05.2021
Dátum doručenia: 07.05.2021
Datum zverejnenia: 07.05.2021
