Číslo faktúry: 1200001559
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Hôrka s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 36314196
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ - MŠ KUK 1047
Fakturovaná suma: 97.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.05.2021
Dátum doručenia: 04.05.2021
Datum zverejnenia: 04.05.2021
