Číslo faktúry: 20210489
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PETREX Trenčín s.r.o
Adresa dodávateľa: Gagarinova 1, Trenčín 911 01
IČO dodávateľa: 36321290
Predmet faktúry: Výtvarný materiál - MŠ KOM 443
Fakturovaná suma: 148.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.04.2021
Dátum doručenia: 29.04.2021
Datum zverejnenia: 29.04.2021
