Číslo faktúry: 2021009660
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46082182
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky ŠJ KOM - 1043
Fakturovaná suma: 72.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.04.2021
Dátum doručenia: 26.04.2021
Datum zverejnenia: 26.04.2021
