Číslo faktúry: 2021009344
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46082182
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky ŠJ JIL- 1045
Fakturovaná suma: 104.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.04.2021
Dátum doručenia: 22.04.2021
Datum zverejnenia: 22.04.2021
