Číslo faktúry: 2290115965
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: E. kuchyňa
Fakturovaná suma: 301.73 € s DPH
Dátum doručenia: 14.04.2021
Datum zverejnenia: 20.04.2021
