Číslo faktúry: 210511
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BIGIMI sro. Sp. Nová Ves
Adresa dodávateľa: BIGIMI sro. Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Ovocie ŠJ
Fakturovaná suma: 47.67 € s DPH
Dátum doručenia: 12.04.2021
Datum zverejnenia: 20.04.2021
