Číslo faktúry: 21086
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Klubert S. Sp. Nová Ves
Adresa dodávateľa: Klubert S. Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Program PC
Fakturovaná suma: 258.72 € s DPH
Dátum doručenia: 17.03.2021
Datum zverejnenia: 20.04.2021
