Číslo faktúry: 1032100983
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
Adresa dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 3/21
Fakturovaná suma: 435.52 € s DPH
Dátum doručenia: 16.03.2021
Datum zverejnenia: 20.04.2021
