Číslo faktúry: 122021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Daniel Turek
Adresa odberateľa: Komenského 17, 053 02 Spišský Hrhov
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Pretlak pod cestou
Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.03.2021
Dátum doručenia: 15.03.2021
Datum zverejnenia: 16.04.2021
