Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky: 31032021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Stova, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stova
Fakturovaná suma: 48.37 € s DPH
Dátum doručenia: 31.03.2021
Datum zverejnenia: 14.04.2021
