Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky: 05032021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: AGENTÚRA UHAL
Adresa dodávateľa: Pozdišovce 247
IČO dodávateľa: 32683219
Predmet faktúry: Preglejky ku gravírovaciemu stroju
Fakturovaná suma: 29.76 € s DPH
Dátum doručenia: 08.03.2021
Datum zverejnenia: 14.04.2021
