Číslo faktúry: OF09612
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: TV Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Podtatranska 149/7, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36443883
Predmet faktúry: za odvysielnanie grafickej reklamy v dňoch 10.8. až 15.8.2012
Fakturovaná suma: 76.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.08.2012
Dátum doručenia: 21.08.2012
Datum zverejnenia: 27.09.2012
