Číslo faktúry: 1052002745
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO
Fakturovaná suma: 162.12 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2020
Dátum doručenia: 20.08.2020
Datum zverejnenia: 28.06.2021
