Číslo faktúry: 7101022174
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Up Slovensko, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 31396674
Predmet faktúry: stravné poukážky
Fakturovaná suma: 1389.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2021
Dátum doručenia: 31.03.2021
Datum zverejnenia: 07.04.2021
