Číslo faktúry: 23/21
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Jaromír Just
Adresa dodávateľa: Velické nám. 1199/10, 058 01 Poprad - Veľká
IČO dodávateľa: 43408753
Predmet faktúry: za predaj a výmenu Atmos náhradných spalovacích komôrok horákov A24
Fakturovaná suma: 252.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2021
Dátum doručenia: 15.03.2021
Datum zverejnenia: 06.04.2021
