Číslo faktúry: 21011786
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: STESA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07
IČO dodávateľa: 44616457
Predmet faktúry: vybavenie DHZ Vernár - koženka
Fakturovaná suma: 80.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2021
Dátum doručenia: 10.03.2021
Datum zverejnenia: 06.04.2021
