Číslo faktúry: 1010652201
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763439
Predmet faktúry: telefónne poplatky, pevná linka a internet za február 2021, Ocú a MŠ
Fakturovaná suma: 59.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2021
Dátum doručenia: 10.03.2021
Datum zverejnenia: 06.04.2021
