Číslo faktúry: 21012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: Suchá 268, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: náklady na potraviny za február 2021 - predškoláci
Fakturovaná suma: 216.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2021
Dátum doručenia: 09.03.2021
Datum zverejnenia: 06.04.2021
