Číslo faktúry: 2021000152
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: OB TEAM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Továrenská 1459, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 50175548
Predmet faktúry: respirátory FFP2 - pre obyvateľov obce Vernár
Fakturovaná suma: 346.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2021
Dátum doručenia: 08.03.2021
Datum zverejnenia: 06.04.2021
