Číslo faktúry: 12111956
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: LEDart s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa: 50020552
Predmet faktúry: vybavenie pre DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 74.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.02.2021
Dátum doručenia: 18.02.2021
Datum zverejnenia: 06.04.2021
